电子申报3.08补丁程序关于进项增值税专用发票操作补充说明

特别提醒：

1、此说明是针对升级到3.08版本后进项专用发票的操作补充说明

2、参阅此文之前必须已经升级到3.08版本，若程序版本为3.07或以前版本，请先升级到3.08版本

3、本文主要指导暂时还未升级防伪开票系统的企业进行进项专用发票的操作

一、销项专用发票操作

1、首先确认电子报税系统程序版本为3.08版本。

 

2、升级到3.08版本，输入进项增值税发票【保存】、【审核】后，在使用“进项发票管理”菜单下“ 待认证进项专用发票导出”功能时，要使用【写XML】按钮功能，软件取消了【写DK1】功能。

 

3、使用【写XML】按钮功能写出的待认证文件格式为“RZ00100税务登记号年月日时分秒.zip”。其中“RZ 00100”是待认证标志，“税务登记号”是本企业税号，“年月日时分秒”是生成待认证文件的时间。

例如：“RZ0010044190012345678920061025152631.zip”

4、在所属国税分局认证完毕后分局会返回一个认证结果，认证结果文件格式为“RZ00101税务登记号年月日时分秒.zip”。其中“RZ 00101”是认证结果标志，“税务登记号”是本企业的税号，“年月日时分秒”是生成待认证文件当时的时间。

例如：“RZ0010144190012345678920061025152631.zip”

5、使用“进项发票管理”菜单下“专用进项发票读入”功能下的“电子数据认证结果读入”功能内的【读入(rz00101)】按钮将认证结果文件读入回电子报税系统。

 

 

6、读入认证结果后就可以使用【保存】按钮将认证结果保存。

 

操作完毕后就可以按照规定进行进项税抵扣了。

二、用户升级或者使用本申报系统过程中所遇到的问题，请与正欣科技服务热线联系（TEL：0769－22023599）